2022年度湘潭市信访局部门决算
湘潭市信访局 xinfang.xiangtan.gov.cn 发布时间:2023-09-01 16:22
2022年度湘潭市信访局部门决算
目 录
第一部分 湘潭市信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市信访局概况
一、部门职责
(一).负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,网上信访、接待群众来访,着力做好群众集体上访的接待及劝阻、化解、控制和处理工作,认真做好市委、市政府领导同志接待上访群众研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。
(二)承办省委、省人民政府和市委、市政府及市委办公室和市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县市区和大中型企业、市直单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。
(三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为市委、市政府决策和指导工作服务。
(四)根据上级要求,派员协助国家信访局、省信访局处理我市群众赴京赴省上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间首都、省会社会政治的稳定。
(五)根据市联席会议领导小组的指示,部署和安排全市信访工作,并进行检查督促,指导全市的信访业务和信访部门的办公自动化建设,组织信访干部的培训,开展对信访工作的宣传,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的建议,并对信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。
(六)好信访老户的处理、稳定和教育、疏导工作。
(七)承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘潭市信访局内设机构包括:办公室、接访科、办信科、政策法规科、群众工作督查科、驻京驻长维稳劝返办公室、网信科、财务科。2022年我单位共有编制数28人,其中行政编制22人,工勤人员编制2人,公益一类事业编5人,实有人数28人,退休7人。
(二)决算单位构成
湘潭市信访局无下属单位,因此,湘潭市信访局2022年单位决算即湘潭市信访局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
975.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
993.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
58.95 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.44 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,034.13 |
本年支出合计 |
58 |
1,014.50 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
40.36 |
年末结转和结余 |
60 |
60.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,074.50 |
总计 |
62 |
1,074.50 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合计 |
1,034.13 |
975.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.95 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,012.70 |
953.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.95 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
928.75 |
869.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.95 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
36.89 |
36.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
891.86 |
832.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.95 |
|
||
20106 |
财政事务 |
79.46 |
79.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20808 |
抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
1,014.50 |
699.00 |
315.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
993.06 |
677.56 |
315.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
909.11 |
593.61 |
315.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
36.89 |
36.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
872.22 |
556.72 |
315.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
79.46 |
79.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20808 |
抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
975.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
953.75 |
953.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
975.19 |
本年支出合计 |
59 |
975.19 |
975.19 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
975.19 |
总计 |
64 |
975.19 |
975.19 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
合计 |
975.19 |
659.69 |
315.50 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
953.75 |
638.25 |
315.50 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
869.80 |
554.30 |
315.50 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
36.89 |
36.89 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
832.91 |
517.41 |
315.50 |
|
||
20106 |
财政事务 |
79.46 |
79.46 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
70.35 |
70.35 |
0.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
||
20808 |
抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
508.77 |
302 |
商品和服务支出 |
99.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
147.04 |
30201 |
办公费 |
4.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.22 |
30202 |
印刷费 |
3.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
78.61 |
30203 |
咨询费 |
3.80 |
310 |
资本性支出 |
1.60 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
69.54 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
1.60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.53 |
30206 |
电费 |
0.99 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.35 |
30207 |
邮电费 |
1.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.72 |
30209 |
物业管理费 |
16.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.48 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
7.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.97 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.96 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
558.68 |
公用经费合计 |
101.01 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门:湘潭市信访局 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
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||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
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|
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|
公开08表 |
||
部门:湘潭市信访局 |
|
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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|
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|
公开09表 |
|
部门:湘潭市信访局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10.48 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.88 |
9.89 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.29 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,074.5万元。与上一年度相比,收、支总计各增加37.81万元,增长3.65%。主要原因是本年度新增冬奥会、冬残奥会经费,二十大信访维稳经费,回访核实经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,034.13万元,其中:财政拨款收入975.19万元,占94.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入58.95万元,占5.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,014.5万元,其中:基本支出699万元,占68.9%;项目支出315.5万元,占31.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计975.19万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.27万元,增长6.82%。主要原因是本年度新增冬奥会、冬残奥会经费,二十大信访维稳经费,回访核实经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出975.19万元,占本年支出合计的96.13%。与上一年度相比,财政拨款支出增加62.27万元,增长6.82%。主要是因为本年度新增冬奥会、冬残奥会经费,二十大信访维稳经费,回访核实经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出975.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出953.75万元,占97.8%;社会保障和就业支出21.44万元,占2.2%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为691.46万元,支出决算数为975.19万元,完成年初预算的141.03%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为36.89万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,市财政调整支出类别。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为691.46万元,支出决算为832.91万元,完成年初预算的120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分专项工作经费年初预算未安排,年中追加安排。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为70.35万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,市财政调整支出类别。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.11万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,市财政调整支出类别。
5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.49万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,市财政调整支出类别。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.44万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,市财政调整支出类别。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出659.69万元,其中:
人员经费558.68万元,占基本支出的84.69%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费101.01万元,占基本支出的15.31%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.48万元,支出决算为9.89万元,完成预算的94.37%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,持平的主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平,持平的主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为0.88万元,支出决算为0.29万元,完成预算的32.95%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待据实安排 ,与上年相比减少0.06万元,下降17.14%,下降的主要原因是根据实际情况厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,持平的主要原因是我单位严格按预算执行决算,与上年持平,持平的主要原因是本单位未购置车辆。
公务用车运行维护费支出预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加3.67万元,增长61.89%,增长的主要原因是公车维修异动,车辆维修频次不确定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占2.93%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.6万元,占97.07%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组3个、来宾24人次,主要是上级业务督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.6万元,其中:公务用车购置费0万元,湘潭市信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.6万元,主要是维修、汽油、保险支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市信访局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘潭市信访局2022年度机关运行经费支出101.01万元,年初预算数机关运行经费支出76.09万元,比年初预算数增加24.92万元,增长32.75%。主要原因是:主要原因是本年度新增冬奥会、冬残奥会经费,二十大信访维稳经费,回访核实经费。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费5.67万元,主要是重大特护期各工作组工作调度会议累计20堂次,参会人数累计680人次;开支培训费0.6万元,各类业务培训的授课费2堂次;未举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
湘潭市信访局2022年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,湘潭市信访局共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是接劝返工作用车;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
(1)部门整体预算绩效评价情况。
主责主业:1、落实市委重大决策部署,中央、省委、市委领导批示件及交办事项,市委书记专题会议、市委书记办公会议定事项和党内重大事项请示报告制度;2.完成《政府工作报告》年度重点工作任务,落实国家、省、市领导批示件及交办事项;3.完成市绩效考核委员会分解下达的省绩效评估指标以及配合做好省绩效评估指标相关工作;4.对突出信访问题、重要信访事项进行交办督办,实行督查工作机制;5.组织开展信访工作“三无”乡村创建、信访法治化建设、积案攻坚行动,努力把矛盾化解在基层;6.及时交办、转办群众来信、来访和网上信访事项,促进按期办结,提升信访信息系统应用水平;7.开展信访事项复查复核工作。 队伍建设:加强机关党组织“五化”建设,保持“五星”支部荣誉。②打造团结奋进担当的局领导班子和忠诚干净担当的专业信访工作队伍。③牢牢把握意识形态工作的主动权,加强政治引领,确保意识形态不跑偏不转向。 服务大局:围绕全市经济社会发展,中心服务大局,积极参加依法治市、重点民生实事、城市管理等服务发展工作,全面完成年度内各项工作任务,年度考核为良好等次。
(2)项目支出绩效评价情况。
本单位由于工作性质原因,未安排项目性专项,现有项目均为业务性专项,本单位本年度无重点项目。
(二)存在的问题及原因分析
存在的问题:1.预算过程绩效管理制度体系不健全,绩效预算跟踪不够及时。2.预算执行力度不够。实际执行与年初预算目标存在偏差。3.各科室之间未有效协调开展预算管理各环节工作,其整体流程节点权责还不够清晰。
原因分析:1.年初制定绩效预算范围较为宽泛,缺乏绩效目标的量化与精细化,导致不能及时发现其预算偏差的关键原因。2.因所处单位业务特殊性,部分信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性,产生无法预计及未列入年初预算的项目支出,导致产生在年中进行预算追加和调整的情况。3.各业务科室对于预算绩效管理各项工作重视度与参与度还不够,未能对其绩效目标与预算指标充分了解,导致未能有效地运行监控,对于其偏差情况未能进行及时地调整纠偏。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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